26 automatisierte Prozesse, die laufen.
Nicht Beratungsvorgänge, sondern ausführbare Prozessdefinitionen in 6 Projekten — jede hier mit Größe, Domäne und dem, was sie tut. Produkt-, Kunden- und Systemnamen bleiben draußen; die Fachlichkeit bleibt stehen, weil ohne sie die Zahl nichts wert wäre.
26automatisierte Prozesse
6Projekte, in denen sie laufen
357Bearbeitungsschritte insgesamt
145fachliche Verzweigungen
| Prozess | Schritte | Verzweigungen | Was er tut |
|---|---|---|---|
| Rechnungseingang · 2 Prozesse | |||
| Rechnungsbearbeitung | 38 | 30 | Vom Extrahieren der Rechnungsdaten über die länderspezifische sachliche Prüfung bis zur Buchung: Gesellschaft und Kreditor identifizieren, Positionen und Steuersätze prüfen, fehlende Zuordnungen von Hand nachziehen. |
| Posteingang-Triage | 13 | 6 | Jede eingehende Nachricht wird zur Fallakte, auf Auffälligkeiten und auf Anhänge geprüft, nach Art erkannt und weitergeleitet. Unlesbare Anhänge und Sicherheitsfunde gehen an einen Menschen, nicht in den Papierkorb. |
| Finanz- und Transaktionsverarbeitung · 9 Prozesse | |||
| Neue Transaktion bearbeiten | 10 | 1 | Ein Zahlungsvorgang wird gespeichert, identifiziert und an einen der sechs Fachprozesse übergeben. Was unklar bleibt, landet nicht in einer Fehlerliste, sondern bei einer Person. |
| Bestehende Transaktion bearbeiten | 9 | 2 | Wiederaufnahme eines bereits erfassten Vorgangs mit derselben Verteilungslogik — erneute Verarbeitung statt Neuanlage. |
| Kunden-Einnahme bearbeiten | 12 | 2 | Sucht die passende Rechnung, schlägt die Zuordnung vor, lässt sie bestätigen und erzeugt die Zahlungsanweisung. Findet er keine, ordnet ein Mensch zu — und der Prozess läuft an derselben Stelle weiter. |
| Interner Transfer bearbeiten | 4 | 1 | Umbuchung zwischen eigenen Konten: markieren, gegenbuchen, bestätigen lassen, Anweisung ausführen. |
| Lieferantenausgabe bearbeiten | 4 | 0 | Ausgehende Zahlung erfassen, prüfen, genehmigen. |
| Persönliche Transaktion bearbeiten | 7 | 1 | Trennt Privates von Betrieblichem, sucht den passenden Spesenbericht und fordert einen fehlenden Beleg nach, statt den Vorgang liegen zu lassen. |
| Finanzamt-Transaktion bearbeiten | 3 | 0 | Zahlung gegenüber der Steuerbehörde mit eigener Prüfung und eigenem Genehmigungstor. |
| Sozialversicherungs-Transaktion bearbeiten | 3 | 0 | Vorgang mit gesetzlich fester Zuordnung — kurz, aber eigener Prozess, weil die Prüfung eine andere ist. |
| Spesenbericht bearbeiten | 10 | 3 | Zwei getrennte Freigaben — Projektverantwortung und Personal — danach Zahlungsanweisung und Abgleich mit der tatsächlichen Bankbewegung. |
| Dokumente und Anträge · 3 Prozesse | |||
| Dokument einlesen | 6 | 1 | Wartet auf die Texterkennung, bestimmt den Titel aus der Dokumentstruktur oder per Modell, übernimmt und indiziert den Text — und vermerkt ausdrücklich, wenn ein Dokument unlesbar bleibt. |
| Spesenbericht bearbeiten | 4 | 1 | Dieselbe Fachlichkeit wie in der Finanzverarbeitung, anderer Mandant, eigener Prozessstand — derselbe Baukasten, nicht dasselbe Modell. |
| Reiseantrag bearbeiten | 3 | 1 | Antrag, Freigabe, Vermerk der Entscheidung — Genehmigung wie Ablehnung bleiben als Zustand im Ablauf. |
| Verwaltung und Beschaffung · 10 Prozesse | |||
| Softwarebeschaffung | 63 | 12 | Der größte Prozess im Bestand: Bedarf melden und regelbasiert prüfen, Markterkundung vorbereiten, Ausschreibungsnotwendigkeit entscheiden, Vergabe durchführen, Hersteller und Lieferant prüfen, bestellen. |
| Externe Veranstaltung | 45 | 21 | Konzept beschreiben, Budgetrahmen berechnen, die zuständigen Freigeber aus der Richtlinie bestimmen, Kooperationsvertrag, Posten, Einladungen — mit automatischer Freigabe dort, wo die Richtlinie sie hergibt. |
| Rechnungsverarbeitung im Bauunterhalt | 28 | 7 | Die vom Fachplaner geprüfte Rechnung wird empfangen und eingelesen, fachtechnisch und rechnerisch gegengezeichnet, im Vier-Augen-Prinzip geprüft, kaufmännisch erfasst, verbucht — inklusive Skonto und Zahlungsvorschlag. |
| Auslagenerstattung an Gäste | 26 | 10 | Gast klassifizieren, Kostenübernahme zusagen, die Daten vom Gast selbst erheben lassen und die Freigaben von Kostenstelle und Leitung einholen. |
| Berechtigungen im Bestellsystem beantragen | 23 | 21 | Der verzweigtste Prozess im Bestand: Bestell-, Konto- und Lieferadressberechtigungen, jede mit eigenem Genehmiger, eigener Ablehnungsnachricht und eigener Rückfallstrecke. |
| Personalfinanzfreigabe | 20 | 7 | Nachbesetzung prüfen, Rahmenbedingungen klären, Finanzierungsfreigabe einholen, Kontierung erfassen, Entfristungsschleife — und am Ende der Informationsfluss an alle Stellen, die es angeht. |
| Neues Konto beantragen | 9 | 0 | Kontodaten erfassen, im Stammdatensystem anlegen, Berechtigungen sowie Info- und Genehmigungswege festlegen und alle Betroffenen benachrichtigen. |
| Bestellberechtigung beantragen | 9 | 9 | Antrag stellen, Genehmiger regelbasiert bestimmen, Sondergenehmigungen einholen, Berechtigung hinterlegen — mit manueller Prüfung als ausdrücklichem Ausweg. |
| Veranstaltungskonzept freigeben | 3 | 2 | Finanzfreigabe und Anlage im Veranstaltungssystem — oder automatische Freigabe, wenn die hinterlegte Richtlinie das trägt. |
| End-to-End-Durchstich | 0 | 6 | Kein Fachprozess: der Durchstich, mit dem die Ausführungskette selbst geprüft wird. Steht hier, weil er mitzählt — nicht, weil er etwas beweist. |
| Redaktion und Versand · 1 Prozesse | |||
| Newsletter-Ausgabe finalisieren | 2 | 0 | Abschluss einer Ausgabe vor dem Versand: eine menschliche Entscheidung, ein Zustandswechsel — mehr ist der Prozess nicht, und mehr braucht er nicht. |
| Plattform · 1 Prozesse | |||
| Beispielprozess der Plattform | 3 | 1 | Der Referenzprozess, an dem die Plattform selbst zeigt, wie ein Ablauf mit Freigabetor und Rücknahme aussieht. Ausdrücklich kein Kundenprozess. |
Getrennt gezählt
Dazu 12 Modelle, die nicht laufen.
Vorversionen und Modellierungsstände aus der Arbeit mit den Fachbereichen. Sie sind das Abbild eines Ablaufs, nicht seine Ausführung — und stehen deshalb in einer eigenen Zeile, statt die Zahl oben zu schönen.
Gezählt wurde die ausführbare Prozessdatei.Nur Produktquellen, keine Bauartefakte, keine Archive, keine Zwischenstände, keine Test-Fixtures. Mehrere Pools einer Kollaboration sind ein Prozess; dieselbe Fachlichkeit in zwei Repos zählt einmal. Schritte und Verzweigungen sind aus den Modellen gezählt, nicht geschätzt — eine größere Zahl wäre leicht zu haben und nichts wert.